Hospodaření Městské knihovny Klatovy, příspěvkové organizace, za rok 2025

Zkrácený komentář k rozborům hospodaření

Knihovna v roce 2025 získala příspěvek od zřizovatele, dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje na plnění regionálních funkcí, dotaci od Plzeňského kraje v rámci programu Podpora kultury v Plzeňském kraji na projekt „Non in solo pane vivit homo“ a dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury ČR na úhradu osmi měsíců provozu databáze Anopress IT/NewtonOne.

Regionální funkce

V účetnictví organizace je hospodaření regionálních funkcí vedeno jako samostatné středisko, kdy na nákup knihovního fondu je nutné použít minimálně 25 % dotace, tj. 263 tis. Kč (čerpáno 296 tis. Kč, 28,19 % dotace), na personální náklady pak maximálně 75 % přidělené dotace, tedy 787 tis. Kč (čerpáno 739 tis. Kč, 70,39 % dotace) a na úhradu ostatních nákladů je možné použít zbývajících 10 % (např. telekomunikační služby, spotřeba benzínu, cestovné). Celková přidělená dotace PK pro rok 2025 je vyšší o 86 tis. Kč oproti roku 2024. Oddělení regionálních služeb má ve svém metodickém obvodu 9 profesionálních a 38 neprofesionálních knihoven, z toho je 6 v integrovaných obcích města (Kydliny, Luby, Štěpánovice, Habartice, Tajanov a Vícenice). Místní knihovna Štěpánovice se v roce 2025 přestěhovala do nových prostor hasičské zbrojnice.

Refektář

Samostatným střediskem je refektář, který je financován z provozního příspěvku zřizovatele. U refektáře je patrný pokles spotřeby materiálu z důvodu využívání prostor baru Atelierem Stodola, který si zajišťuje vlastní občerstvení. Současně je znatelný nárůst tržeb z vlastní činnosti, které souvisí s pravidelným podnájmem Atelieru Stodola. Celkový počet akcí uskutečněných v refektáři byl 119, jedná se o akce s velmi rozmanitými tématy. Na nádvoří jezuitské koleje byl od června do konce srpna pravidelný kulturní program.

Náklady Městské knihovny tvoří zejména

• Spotřeba materiálu: zahrnuje nákup knihovního fondu (knihy, periodika, společenské hry) ve výši 1 037 tis. Kč (prostředky byly posíleny o 50 tis. Kč z výsledku hospodaření za rok 2024), ostatní spotřební materiál (kancelářské potřeby, výtvarný materiál apod.), úklidové a hygienické prostředky apod.
• Ostatní služby: zahrnují nájemné prostor (knihovna, refektář, garáž, pobočka ZŠ Tolstého), honoráře pro spisovatele a lektory, ostatní náklady na akce, servis automatizovaného knihovního systému Tritius, odborné databáze pro zaměstnance či veřejnost (NewtonOne, Codexis, Účetnictví NO, Mzdy a právo, Vnitřní předpisy), servis kopírovacích strojů, poplatky za školení (včetně on-line seminářů), servis softwaru (mzdy, účetnictví, majetek, knihoboxy), kontroly a revize zařízení (hasicí přístroje, EZS), elektronické knihy, zvukové knihy pro nevidomé (paušální roční částka ve výši 15 tisíc korun) apod.
• Personální náklady knihovny: zahrnují náklady na platy zaměstnanců včetně prací vykonávaných na základě dohod (DPP), odvody na povinném zákonném pojistném (SP, ZP), pojištění odpovědnosti, náklady na stravování zaměstnanců (paušál na stravenky), lékařské prohlídky a základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Výnosy organizace

Výnosy organizace jsou za rok 2025 vyšší oproti stejnému období loňského roku především kvůli výnosům z pronájmů a podnájmu prostor refektáře proti původnímu plánu, zejména díky pronájmu společnosti Stodola. Do tržeb se dále promítají uživatelské poplatky (poplatky registrační, sankční za pozdní vrácení, popř. poškození dokumentů, úhrady poštovného při půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby apod.), tržby ze vstupného a vložného od návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí, poplatky za workshopy či tržby z prodeje publikací. Část výnosů knihovny za rok 2025 je tvořena čerpáním rezervního fondu.

Knihovna obdržela v průběhu roku finanční dar od společnosti LS stavby, s. r. o., ve výši 15 tis. Kč, ze kterého byly financovány balíčky knih v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“ a ve II. polovině roku podpořeny aktivity pro začínající čtenáře projektu Bookstart „S knížkou do života“.

Rok 2025 nevykazuje žádné mimořádné výkyvy v počtu registrovaných uživatelů ani výpůjček v jednotlivých odděleních. Stav knihovního fondu poklesl cca o 3 000 svazků se souhlasem zřizovatele, kdy byl proveden mimořádný odpis nepůjčitelné beletrie. Nárůst je patrný u návštěvníků akcí, které knihovna pořádá, a je daný především typy nabízených akcí (výstavy a akce na nádvoří). Z dostupných dat je zřejmé, že uživatelé knihovny stále více využívají online prostředí. Svědčí o tom zvýšení počtu výpůjček e–knih, požadavků na odložení dokumentů z poličky či do boxu, využívání čtenářského konta či pořízení vstupenek na akce knihovny. Roste zájem o vzdělávání v oblasti digitálních médií a komunikace (Digitální odysea, Kyberbezpečnost apod.).

Kulturní a vzdělávací činnost je nedílnou součástí služeb poskytovaných knihovnou veřejnosti. Během sledovaného období se uskutečnilo 370 kulturních akcí s 51 327 návštěvníky a 71 vzdělávacích akcí, které navštívilo 1 682 zájemců. Knihovna se stále podílí na přípravě vybraných akcí města a pokračuje v tradiční spolupráci s klatovskými spolky a institucemi (zapsaný spolek Klatovské katakomby, MKS Klatovy, ZUŠ Klatovy, DDM, spolek Ratolest, základní a mateřské školy z Klatov a okolí). V prostorách MěK probíhaly rovněž akce, kde knihovna není pořadatelem. Takových případů bylo 61 s 2 805 návštěvníky. Většina akcí pro veřejnost probíhala v refektáři jezuitské koleje, který nabízí jednak reprezentativní prostor spolu s vhodnými podmínkami pro poskytování servisu účastníkům akcí, a rovněž ve společenském sále v II. NP knihovny. V tom se konaly zejména akce pro děti (workshopy s ilustrátory, čtenářské kluby, knihovnické lekce atd.), přednášky, semináře, autorská čtení, tvořivé dílny apod.

V městské knihovně se ve sledovaném období uskutečnilo v průměru 44 akcí měsíčně.

Městská knihovna Klatovy se zapojila do Analýzy věkové, vzdělanostní a platové struktury pracovníků knihoven v České republice 2025. Z jejích výsledků je patrné, že v organizaci převažují pracovníci ve věkové kategorii 40–50 let (zatímco celá ČR spíše 50 let a výše). Obor se dlouhodobě potýká s nedostatkem mladých pracovníků do 30 let věku.

 Novinky v roce 2025:

• byla spuštěna služba Selfcheck pro samoobslužné půjčování knih;
• zavedena služba půjčování audioknih;
• na pobočce ZŠ Tolstého byla ve spolupráci se školou vyměněna nevyhovující podlahová krytina;
• v Místní knihovně Luby bylo opraveno topení;
• od dubna 2025 připravuje MKK pro Klatovský zpravodaj články o významných klatovských osobnostech, které jsou zároveň představovány v cyklu přednášek v knihovně;
• Knihovna se zapojila do charitativních akcí Český den proti rakovině, Recykluj mobil, Sbírka ke dni válečných veteránů.

Diskuse:

Ing. Chroust vyzdvihl návštěvnost akcí v knihovně a refektáři, průměrný počet návštěvníků je 121. Některé akce mají výrazně vyšší návštěvnost (např. Barokní svatojánská noc), některé akce jsou menší (cca 50 návštěvníků). Ředitel organizace sdělil, že pro r. 2026 se připravuje velké množství podobných akcí, např. v souvislosti s výročím Františka Palackého (150 let od úmrtí).

Ing. Nový se dotázal na provoz Josefina a vyjádřil velký respekt z budoucího provozu Josefina, apeloval, aby se hledaly co nejlepší zdroje financování.

Mgr. Salvetr poděkoval za činnost knihovny, která si našla spoustu příznivců, knihovna se stala alternativním kulturním střediskem. Oprava Josefina je první krok, druhým krokem je zajistit, aby opravený dům žil. Provoz bude určitě probíhat v kooperaci s knihovnou.